民族宗教事务局2018年部门预算编制说明

民族宗教事务局2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民宗局职能简介。

1.贯彻执行国家、省州民族宗教的方针政策和 法律法规,提出有关民族宗教工作的政策建议。 

    2.掌握全县少数民族的总体情况;负责指导并监督全县民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况，协调民族关系，促进民族团结，互相合作，协调处理民族关系中重要问题;协助开展有关少数民族的对外宣传工作;会同有关部门处理民族方面的涉外事务。承办全县民族团结进步表彰活，组织开展民族团结进步创建活动。 

3.研究全县宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，指导宗教团体依法依章开展活动，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需要政府解决或协调的有关事务。 

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；促进各民族平等团结、互相合作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护社会稳定和国家统一。 

    5.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，会同有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育和使用工作；联系少数民族、宗教人士。 

    6.拟定全县两项资金中长期规划和年度计划，组织协调和指导全县两项资金管理工作；负责两项资金项目的筛选、论证、建立项目库。负责有关两资项目、资金、基金、物资的分配、管理使用、绩效考评、统计监测监督工作；根据国家、省、州下达或批准的两项资金项目规划及年度计划，制定实施方案，并按照州批复计划逐级下达，组织开展好项目的实施工作。   

7.承办上级业务主管部门和县政府交办的其他事项。     （二）民宗局2018年重点工作。

1.做好民族团结进步示范创建活动相关事宜

2.做好2017年度建档贫困户配套必备家用设施“六件套”协调、发放工作.

3.拟定全县两项资金中长期规划和年度计划，组织协调和指导全县两项资金管理工作

4.指导构建和谐宗教场所

5.做好少数民族语言文字翻译工作、促进汉语文和彝语文使用的规范化、标准化

二、部门预算单位构成

民宗局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，甘洛县民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12296814元、上年结转18296245元；支出包括：一般公共服务支出9579865元、社会保障和就业支出57203元、医疗卫生与计划生育支出28988元、农业水支出20820509元、住房保障支出42902元、其他支出63592元。甘洛县民宗局2018年收支总预算30593059元,新增单位，无上年对比。

甘洛县民宗局2018年收入预算30593059元，其中：上年结转18296245元，占60%；一般公共预算拨款收入12296814元，占40%；。

（二）支出预算情况

甘洛县民宗局2018年支出预算30593059元，其中：基本支出551814元，占2%；项目支出30041245元，占98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

    甘洛县民宗局2018年财政拨款收支总预算30593059元,新增单位，无上年对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12296814元、上年结转18296245元；支出包括：一般公共服务支出9579865元、社会保障和就业支出57203元、医疗卫生与计划生育支出28988元、农业水支出20820509元、住房保障支出42902元、其他支出63593元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

甘洛县民宗局2018年一般公共预算当年拨款12296814元，新增单位，无上年对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出12296814元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）民族事务（23）行政运行01）2018年预算数为422721元，主要用于：职工工资福利和机关正常运行经费开支。

2.一般公共服务（201）民族事务（23）一般行政管理事务（02）2018年预算数为7945元，主要用于：基础设施建设及民族宗教事务工作经费。

3.一般公共服务（208）社会保障和就业（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为57203元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.一般公共服务(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01) 2018年预算数为19551元，用于行政单位医疗缴费支出。

5. 一般公共服务(210) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2018年预算数为9437元，用于公务员医疗补助支出。

6.一般公共服务（221）住房公积金（02）住房公积金（01）2018年预算数为42902元，用于职工住房公积金缴费支出。

7.一般公共服务支出（213）扶贫（05）其他扶贫（09）2018年预算数为3800000元，主要用于基础设施建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

甘洛县2018年一般公共预算基本支出551814元，其中：

人员经费464835元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费86979元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

甘洛县民宗局2018年无财政拨款预算数用于安排“三公”经费。

（二）新增单位，公务接待费较2017 无对比。

（三）新增单位，公务用车购置及运行维护费较2017年预算无可比。

单位现有公务用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0元。2018年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

甘洛县民宗局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

甘洛县民宗局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民宗局2018年机关运行经费财政拨款预算为86979元，新增单位，无上年对比数

（二）政府采购情况

甘洛县民宗局2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

甘洛县民宗局2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门单位2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

附件：2018?ê?????¤??????±í(??).xls??×???